Budget 2025 : contraintes et projets

COMPRENDRE LE BUDGET DE LA COMMUNE

Le 4 février dernier, le Conseil Municipal a voté le budget 2025.
Evolution des grandes enveloppes budgétaires, projets de l’année et perspectives : que retenir de ce budget ?
Comment est-il organisé ?
Rappelons tout d’abord que le Budget de la Commune voté chaque année «estime» les dépenses et recettes de l’année à venir, avec deux sections, chacune devant être
à l’équilibre sans être déficitaire.

1. Le FONCTIONNEMENT sert à financer toutes les opérations courantes de la vie municipale : la masse salariale, les dépenses d’entretien et d’énergie, les petits matériels, les services publics, les intérêts de la dette etc…

2. L’INVESTISSEMENT sert à financer les travaux importants, les acquisitions foncières, et toutes les dépenses amorties sur plusieurs années (véhicules, matériels etc…).
Cette section peut être financée par l’emprunt (contrairement à celle de fonctionnement).

A la fin de chaque année, le «Compte Administratif» établit les sommes réellement dépensées et perçues au cours de l’année écoulée.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 26 372 043 €
LE BUDGET D’INVESTISSEMENT : 7 664 397 €

Les contraintes externes et augmentations diverses :
– Le coût de l’énergie reste élevé, même s’il a tendance à baisser
En 2025, la négociation de prix par la Métropole Nice Côte d’Azur, au travers du groupement de commandes dont la Ville de Vence est adhérente, permettra d’amorcer une baisse sensible par rapport aux tarifs de 2024. Le budget des fluides (eau, électricité, gaz, combustible…) pour l’ensemble du fonctionnement des services et bâtiments communaux, représente une enveloppe de 590 000 € en 2025.

– La pénalité liée à la loi SRU pour insuffisance de logements sociaux en forte hausse
La multiplication des projets immobiliers validés sous le mandat précédent (18 programmes – 738 logements dont Chagall) avait eu pour conséquence la baisse de la pénalité SRU sur les 3 premières années du mandat en cours. Le rythme des permis de construire d’immeubles collectifs accordés depuis 2020 ayant chuté (à ce jour 5 soit 84 logements), induit une augmentation significative de la pénalité SRU imposée par l’Etat, soit en 2025 : 885 000 euros.

– Le reversement des produits liés au forfait post stationnement
Depuis 2018, la commune aurait du reverser à la Métropole (compétente en matière de stationnement)les recettes issues des FPS. En 2024, la Ville a soldé la première partie de ce reversement pour la période 2018 – 2021 à hauteur de 177 000€. En 2025, elle s’acquittera des sommes de 2022 et 2023, soit 240 000 euros.

– Une progression inévitable des charges de personnel
L’an passé, les charges de personnel ont été impactées par les revalorisations successives du point d’indice et du SMIC au niveau national. A cela, s’ajoute désormais la hausse de la cotisation de l’assurance pour les risques statutaires qui passe de 240 000 euros à 290 000 €.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2025, les employeurs territoriaux ont l’obligation de mettre en œuvre une participation financière pour la couverture du Risque Prévoyance de leurs agents. Cette participation est de 50% des cotisations acquittées par les agents. Cette obligation représentera une somme supplémentaire au budget de 60 000 €.
Pour rappel, les dépenses de personnel représente 51% des dépenses de fonctionnement de la Commune, soit 12,3 millions d’euros.

Par ailleurs, parmi les charges de gestion courante, la Ville consacrera en 2025, une enveloppe de 4,5 millions d’euros à différentes structures annexes : la Régie Culturelle, le CCAS, la Caisse des Ecoles, le SIVOM du Pays de Vence et le SDIS.

LES PROJETS DE L’ANNEE 2025

• Un nouveau chantier dans le cadre du plan d’économie d’énergie dans les écoles
  Après d’importants travaux réalisés en 2024 à l’école Lei Bigarradié, (54% d’économies d’énergies obtenus) c’est l’école Chagall qui sera concernée en 2025 avec la rénovation du réfectoire de la cantine puis la rénovation énergétique du bâtiment dans sa globalité.
• La poursuite des travaux pour sécuriser le bâtiment des halles qui accueillera le futur Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine.
• La fin du chantier de mise en accessibilité PMR du Musée de Vence.
• La finalisation des études et le lancement des travaux de rénovation et couverture de la piscine municipale.
• Le lancement du projet de sécurisation des falaises des Baous.
• L’aménagement d’un verger sur le secteur du Pra de Julian.
• Les rénovations de la pelouse et de la buvette au stade de Gaulle, ainsi que de nouveaux courts aux Tennis des Cayrons.
• La requalification de la maison «Gavary» pour la transformer en Maison des Seniors et nouveau jardin.
• Une reprise de la toiture de l’Hôtel de Ville et la création d’un escalier de secours au centre Toreille.
• La démolition du Bar de l’Etoile et la création d’un jardin d’enfants.
• L’aménagement du passage Marie-Antoinette et l’amélioration de son éclairage.
• L’acquisition de matériel informatique et d’un nouveau logiciel simplifiant les inscriptions aux services d’accueil de loisirs «enfance et jeunesse».

Ces projets d’investissement sont complétés par les réalisations financées par la Métropole, notamment en matière de réfection de voiries et réseaux.

LA DETTE COMMUNALE
De 2020 à 2025, la dette a été parfaitement maîtrisée :
– Au 31/12/20 : 20 982,833 millions d’euros
– Au 31/12/24 : 19 634, 601 millions d’euros

avec une capacité de désendettement de la Ville de 9 années, inférieure à la moyenne qui est de 12 années.

FISCALITE 2025 A VENCE